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▶ Voir la présentation vidéoModèle de forecast glissant avec switch Actuals/Forecast automatique, scénarios comparatifs, hypothèses centralisées. Qualité CODIR.
Modèle de construction budgétaire annuel : hypothèses, axes analytiques, consolidation multi-BU, suivi Réel vs Budget automatisé.
Checklist complète du cycle FP&A : clôture mensuelle, réconciliations, jalons reporting, suivi des points ouverts. Idéal pour passer de J+10 à J+4.
Consolidation de Business Review sur plusieurs sociétés : P&L de groupe, KPIs agrégés, réconciliations inter-co. Conçu pour les holdings et groupes multi-entités.
Modèle de consolidation comptable IFRS/PCM : remontée des liasses, éliminations inter-co, états financiers consolidés, réconciliation capitaux propres.
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Présentation executive du Rolling Forecast 12M pour CODIR et COMEX : Actuals vs Forecast, analyse des écarts, révision des hypothèses, trajectoire annuelle et alertes performance. Graphiques professionnels conçus avec think-cell — Design exécutif professionnel.
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| Fonctionnalité | CDG 199 MAD |
RAF 399 MAD |
DG & DAF 499 MAD |
|---|---|---|---|
| P&L & Résultats | |||
| P&L mensuel Réel vs Budget vs N-1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| P&L multi-BU par business unit | ✓ | — | ✓ |
| CA & Marge sur 3 axes analytiques | ✓ | — | ✓ |
| OPEX & Résultats | |||
| Analyse des OPEX | ✓ | — | ✓ |
| Résultat non courant | ✓ | — | ✓ |
| Analyse Résultat Financier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilan & Trésorerie | |||
| Bilan actif / passif complet | — | ✓ | ✓ |
| Tableau des flux de trésorerie (TFT) | — | ✓ | ✓ |
| BFR, FR, DSO / DPO / DIO | — | ✓ | ✓ |
| Endettement & Levier financier | — | ✓ | ✓ |
| KPI & Dashboard | |||
| Dashboard CODIR interactif | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPI BVC (ROE, ROCE, Gearing, BNPA) | — | ✓ | ✓ |
| Onglets inclus | 17 | 30 | 36 |
| Idéal pour… | Responsable CDG Analyste Finance |
RAF · Chef Comptable Directeur Financier |
DG · DAF · CFO Board & Investisseurs |
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Construction ou refonte du système de pilotage : budget, ROFO, clôtures accélérées, tableaux de bord multi-entités, KPIs opérationnels. Déploiement sous SAP, Power BI, Excel avancé.
Mise en place de la consolidation financière multi-sociétés (IFRS/PCM), éliminations inter-co, liasses de consolidation, reporting groupe. Expérience sur 31 entités pilotées.
Accompagnement des directions opérationnelles : analyse de rentabilité, costing industriel, pricing, aide à la décision stratégique. Interface Finance/Opérations au niveau CODIR.
Implémentation et paramétrage d'outils de pilotage : SAP Analytics Cloud, Power BI, IBM TM1, D365 F&O, Excel VBA/Power Query. Formation des équipes CDG et Finance.
Contrôle de gestion, FP&A et reporting IFRS pour groupes francophones à l'international : France, Golfe, Afrique subsaharienne. Expérience 7 filiales Africa, audit Big4, Private Equity.
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Ingénieur d'État (INSEA) & Executive Finance — 13+ ans à la tête de la performance financière et opérationnelle de grandes entreprises nationales et multinationales. Ancien Deputy CFO & membre de CODIR opérationnels (fonds Private Equity international, audit EY). Architecte des systèmes de pilotage P&L multi-entités, gouvernance budgétaire Groupe, Rolling Forecast et analyse des coûts opérationnels dans des environnements réglementés, exigeants et à forte intensité concurrentielle.
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